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云南省人民代表大會常務委員會辦公廳2019年部門預算編制說明

目錄

 

第一部分 2019年部門預算編制說明

第二部分 2019年部門預算表(見附件)

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省人民代表大會常務委員會辦公廳

2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

2.在省人民代表大會閉會期間,制定和頒布我省地方性法規,審查批準設區的市人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規,審查批準我省自治州、自治縣的自治條例和單行條例。

3.領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉;

4.召集本級人民代表大會會議;

5.討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

6.根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

7.監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

8.撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

9.撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令;

10.在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

(二)機構設置情況

云南省人民代表大會常務委員會由以下機構組成:

9個專門委員會:省人大民族委員會、省人大法制委員會、省人大監察和司法委員會、省人大財政經濟委員會、省人大教育科學文化衛生委員會、省人大外事華僑委員會、省人大環境與資源保護委員會、省人大農業與農村委員會、省人大社會建設委員會。

3個工作委員會:省人大常委會選舉聯絡工作委員會、省人大常委會法制工作委員會、省人大常委會預算工作委員會。

1個辦事機構:省人大常委會辦公廳(下設研究室、綜合處、秘書處、文檔處、宣傳處、人事處、行政保衛處、財務處、信訪處、接待處、機關黨委辦公室、離退休人員辦公室)。

2個事業單位:信息中心、《云南人大》雜志社。

(三)重點工作概述

人大工作主要圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,依法行使立法權、監督權、決定權、任免權,更好發揮人大代表作用,保障中央的決策部署和省委的工作要求落地落實。

1.進一步緊扣“三個定位”加強立法工作。云南高質量跨越式發展的坐標,突出推進“三個定位”這一重點,發揮地方立法促進發展、保障善治的重要作用。緊扣促進民族團結進步,制定和修改相關地方性法規,加大對民族自治地方立法工作的統籌力度,推動盡快出臺《云南省民族團結進步示范區建設條例》實施細則。緊扣爭當生態文明建設排頭兵開展立法調研,制定氣候資源保護和開發利用等條例,修改程海、星云湖、陽宗海保護條例,推動有關州市完善洱海、異龍湖、瀘沽湖等高原湖泊保護法規。緊扣建設面向南亞東南亞輻射中心,開展相關領域的立法調研。同時,堅持立改廢并重,健全工作機制,加強統籌指導,建成覆蓋全省的地方立法和備案審查工作信息化系統,加強規范性文件備案審查工作,不斷提高立法質量。

2.進一步緊盯三大攻堅戰加強監督工作。關注云南高質量跨越式發展必須跨越的重大關口,突出打好三大攻堅戰這一重點,實行正確監督、有效監督。緊盯防范化解重大風險,堅持底線思維,審議省政府關于2018年度國有資產管理情況的綜合報告、行政事業性國有資產管理情況的專項報告,聽取和審議審計工作等報告,對部分被審計單位審計查出問題整改工作進行滿意度測評,加強政府債務監督,推進預算審查監督重點向支出預算和政策拓展,實現全省人大預算聯網監督全覆蓋,提高防控能力。緊盯精準脫貧,聽取和審議省政府關于脫貧攻堅工作情況的報告并進行專題詢問,組織開展相關執法檢查,推動實施鄉村振興戰略與打好精準脫貧攻堅戰的有機銜接。緊盯污染防治,審議省政府關于落實中央環保督察“回頭看”反饋意見整改進展情況報告并進行專題詢問,聽取和審議省政府關于2018年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告,組織開展相關執法檢查和九大高原湖泊河(湖)長制工作督察,推動建設中國最美麗省份。

3.進一步圍繞更好發揮作用加強代表工作。根據云南高質量跨越式發展面臨攻堅克難的實際,突出更好發揮代表作用這一重點,激發全社會投身跨越發展的積極性、主動性和創造性。圍繞更好發揮代表來自人民、根植人民的優勢,將主任會議組成人員到基層調研召開各級人大代表座談會作為制度性安排,加強代表培訓,繼續邀請基層代表列席常委會會議,深化法規案征求代表意見和預算審查前聽取代表意見的工作,提升代表參與常委會工作的質量,努力做到民有所呼、我有所應。圍繞更好發揮代表為發展獻策、為人民代言的作用,制定優秀代表建議和辦理工作評比表彰辦法,健全代表建議辦理和督辦工作機制,提升辦理實效,促進代表深入群眾,為云南改革發展穩定匯聚民意、集中民智。圍繞更好發揮代表的橋梁紐帶作用,制定省人大代表履職管理辦法,實現代表活動陣地在全省鄉鎮和街道全覆蓋,推動代表直接聯系人民群眾工作平臺和網絡平臺的制度化建設,拓展發揮代表作用的有效途徑。

4.進一步提高政治站位加強自身建設。立足推動云南高質量跨越式發展,著力加強自身建設。始終把政治建設擺在首位,毫不動搖堅持黨的領導,堅決落實中央精神和省委要求,確保人大工作正確政治方向。加強理論武裝,持續深入學習好、研究好、宣傳好、貫徹好習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想,開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,建立常委會組成人員參加常委會黨組理論學習中心組專題學習制度,把學習成果轉化為做好人大工作的精神動力。落實深化改革任務,完善議事規則,健全組織制度和工作制度,做好人大專門委員會、常委會工作機構調整設置的后續工作。堅持嚴字當頭,鍥而不舍加強紀律建設和作風建設。以紀念地方人大常委會設立40周年為契機,加大理論研究和宣傳力度。加強人大干部培訓工作,定期舉辦機關“學習教育講堂”,努力造就忠誠干凈擔當的高素質人大干部隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共3個。其中:財政全供給單位2個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制255人,其中:行政編制 241人,事業編制14人。在職實有247人,其中: 財政全供養245人,財政部分供養0人,非財政供養2人。

離退休人員179人,其中: 離休14人,退休 165人。

車輛編制41輛,實有車輛41輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入12657.53萬元,其中:本年一般公共預算財政撥款12563.10萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉94.43萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入12657.53萬元,其中:本年收入12563.10萬元,上年結轉94.43萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款12563.10萬元(本級財力12563.10萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 12657.53萬元。本年財政撥款安排支出 12563.10萬元,其中,基本支出8026.10萬元,項目支出4537.00萬元。上年結轉支出94.43萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出——人大事務——行政運行6913.02萬元,主要用于行政單位的人員支出及公用經費等基本支出。

一般公共服務支出——人大事務——一般行政管理事務2200.00萬元,主要用于機關辦公大樓的修繕。

一般公共服務支出——人大事務——機關服務665.00萬元,主要用于行政單位提供后勤服務及機關信息化建設的支出。

一般公共服務支出——人大事務——人大立法540.00萬元,主要用于人大立法、常委會立法和執法檢查、課題研究、新聞宣傳等方面的支出。

一般公共服務支出——人大事務——人大監督255.00萬元,主要用于常委會視察和專題調研、人大財經監督、預算審查監督等工作的支出。

一般公共服務支出——人大事務——代表工作722.00萬元,主要用于省人大代表活動、常委會委員履職和保障工作等方面的支出。

一般公共服務支出——人大事務——人大信訪工作100.00萬元,主要用于接待群眾來信來訪、機關綜治維穩等方面的支出。

一般公共服務支出——人大事務——事業運行130.65萬元,主要用于附屬事業單位的人員支出和公用支出。

社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——歸口管理的行政單位離退休13.83萬元,主要用于行政離退休人員公用經費的支出。

社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出568.06萬元,主要用于繳納機關人員基本養老保險費單位承擔部份的支出。

社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位職業年金繳費支出20.90萬元,主要用于繳納機關人員職業年金單位承擔部份的支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公積金434.64萬元,主要用于繳納機關人員住房公積金單位承擔部份的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出4832.79萬元(其中:基本支出4832.79萬元)

商品和服務支出5512.52萬元(其中:基本支出3193.31萬元,項目支出2319.21萬元)

對個人和家庭的補助支出17.79萬元(其中:項目支出17.79萬元)

資本性支出2200.00萬元(其中:項目支出2200.00萬元)

五、省對下轉項轉移支付情況

   (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:基層人大能力提升專項資金,金額2,000.00萬元,主要用于補助州(市)、縣(市、區)人大常委會修繕辦公室、會議室等辦公場所,以及購置辦公設施設備和建設電子表決系統;建設鄉(鎮)人大代表活動室和村代表聯絡站;基層人大遭受自然災害應急補助;基層人大常委會組織的視察、調研和培訓;補助人大系統掛鉤扶貧聯系點的特殊困難。

(二)與中央配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目9個,采購預算資金220.35萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省人大常委會辦公廳2019年財政撥款“三公”經費預算合計460.00萬元,其中:因公出國(境)費支出150萬元;公務用車購置及運行維護費支出230.00萬元(其中:公務用車購置費0元,公務用車運行維護費支出230.00萬元);公務接待費支出80.00萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少242.00萬元,減少了34.47%,減少的主要原因:一是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、中央八項規定和省委實施辦法,嚴格執行財務制度,嚴格控制機關的“三公”經費支出;二是認真分析和核算了機關“三公”經費的實際需求,預算編制更加符合實際情況,避免了年初預算較大,執行結果較小的情況年年出現。

1.因公出國(境)經費

因公出國(境)經費預算數比2018年預算數增加105萬元,增加的主要原因是2018年的預算數未包括出訪非限量管理國家和地區的經費。經費主要用于省人大常委會加強同國外議會和與人大工作相關的國際組織的交流與溝通。

2.公務用車購置及運行維護費

公務用車運行維護費預算數比2018年預算減少99萬元,主要原因是重新測算了費用的實際需求。經費主要用于保障人大常委會執法檢查和視察、立法調研、代表工作、信訪和綜治維穩、課題調研、定點扶貧等各項工作的公務用車燃料費、維修費、過路停車費、保險費等支出。

3.公務接待費

公務接待費預算數比2018年預算數減少248萬元,主要原因是重新測算了費用的實際需求。經費主要用于全國人大和外省人大到滇考察調研工作的接待開支。

(二)部門基本支出預算增減變化情況及原因說明

基本支出預算較2018年減少了255.41萬元,減少了3.08%,減少的原因主要是2019年省人大機關服務中心和勝利堂管理處劃歸省級機關事務管理局,經費預算不再由省人大編制。

(三)部門項目支出預算增減變化情況及原因說明

項目支出預算較2018年增加了2101萬元,增加了86.25%,增加的原因主要是2019年增加了“人民大會堂云南廳和機關辦公大樓修繕”項目經費2200萬元。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。主要是按規定使用的上級財補助經費和歷年政府采購結轉結余。

3.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

4.上年結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5.基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費)。

6.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

7.“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

8.機關運行經費:行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出,包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。

9.省對下轉移支付:省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金,一般為財力性轉移支付,即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

(二)機關運行經費安排

云南省人大辦公廳2019年用于機關運行的經費預算安排合計3193.31萬元,主要是指人大機關的商品和服務支出,具體為辦公費229.28萬元、印刷費110.93萬元、水費55.45萬元、電費185.04萬元、郵電費96.12萬元、物業管理費144.15萬元、差旅費539.84萬元、維修維護費257.22萬元、會議費222.00萬元、培訓費193.24萬元、勞務費40.00萬元、委托業務費20.00萬元、工會經費55.08萬元、福利費55.08萬元、公務用車運行維護費138.31萬元、其他交通費用362.80萬元、稅金及附加費用40.00萬元、其他商品和服務支出448.77萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

省人大常委會辦公廳高度重視部門預算績效管理,在有關制度中,明確了績效管理的要求。在編制預算時,圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,依法行使立法權、監督權、決定權、任免權,更好發揮人大代表作用,保障中央的決策部署和省委的工作要求落地落實等2019年的重點工作,制定了整體績效目標。為了更好地保障這些工作落到實處,取得實效,在制定十二個項目的績效目標時,充分考慮了項目的實施結果和預期成效,從任務數量、社會效益和滿意度方面指定了50多個績效目標。在預算執行中,將緊盯這些目標不放松,確保目標順利實現,實現預期效果;在2019年部門決算以后,將對上一年的資金績效情況進行評價,認真分析存在的困難和問題,為下一年度的績效管理提供依據。

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